Para acceder al sistema hay que ingresar usuario y contraseña, el usuario será el mail que utilizó al momento del registro.

En caso de no recordar su contraseña, puede recurrir a recuperar la misma presionando Olvidé mi contraseña, e ingresar su mail de registro para restablecer su acceso.

En caso de no tener cuenta podrá registrarse presionando Registrate, donde ingresará a una pantalla para cargar sus datos e iniciar el registro al sistema.

La primera vez que accedemos al sistema deberemos asociar una cuenta, para ello presionamos ASOCIAR CUENTA.

Para asociar una cuenta nueva presionamos en VINCULAR NÚMERO DE CUENTA.

Colocamos el número de cuenta correspondiente en los casilleros y presionamos BUSCAR.

Podremos ver los datos principales correspondientes a esa cuenta, si son correctos, procedemos a vincular la misma, presionando VINCULAR CUENTA.

Ahora tendremos la cuenta agregada disponible en nuestro listado de cuentas, para hacer uso de la misma, la seleccionamos presionando GESTIONAR CUENTA.

En el INICIO podemos acceder a las funciones principales de la OFICINA VIRTUAL.

En la esquina superior tendremos los datos principales de la cuenta que estamos consultando, y la posibilidad de acceder a otras cuentas para ver su información.

En el panel superior podemos ver el Estado general de la cuenta, si posee alguna deuda vencida, cuales son los próximos vencimientos y si tiene algún tipo de adhesión.

En el panel principal encontramos listado de facturas pendientes y planes de pago en el caso que los tenga.

En el menú izquierdo tenemos acceso a las funciones principales del sistema y botón para cerrar sesión del mismo.

En el menú derecho tenemos acceso a las funciones extras del sistema y Adhesión a Debito Automático y Factura Digital.

En el Inicio tendremos un listado con las facturas pendientes de pago, seleccionaremos las que querramos abonar y presionamos PAGAR.

Allí veremos un resumen de las facturas seleccionadas, y el monto total para abonar.

Cuando presionamos PAGAR, el sistema nos pregunta si estamos seguros de realizar dicha acción.

Al aceptar, el sistema nos redirige a la plataforma de pago, donde completaremos nuestros datos para concretar el pago requerido.

En el Inicio encontramos la opción FACTURA DIGITAL.

Al presionar se despliega una ventana que nos muestra el mail donde recibiremos la factura, y los términos y condiciones que deberemos aceptar para realizar la adhesión.

Al presionar CONFIRMAR ADHESIÓN veremos un mensaje que nos indica que estamos adheridos, y en el panel superior de CUENTA ADHERIDA nos figura FACTURA DIGITAL con un tilde verde, que indica que disponemos de ese servicio.

De igual manera, en el caso que querramos cancelar la adhesión, al ingresar a FACTURA DIGITAL, se despliega una ventana para realizar dicha acción.

Al presionar CANCELAR ADHESIÓN veremos un mensaje que nos indica que ya no estamos adheridos, y en el panel superior de CUENTA ADHERIDA nos figura FACTURA DIGITAL con una cruz roja, que indica que ya no disponemos de ese servicio.

En el Inicio encontramos la opción DÉBITO AUTOMÁTICO.

Al acceder se despliega una ventana para completar los datos requeridos para adherirse al débito automático, una vez completa la carga, presionamos CONFIRMAR ADHESIÓN.

El sistema nos mostrará un mensaje que nos indica que estamos adheridos, y en el panel superior de CUENTA ADHERIDA nos figura DÉBITO AUTOMÁTICO con un tilde verde, que indica que disponemos de ese servicio.

De igual manera, en el caso que querramos cancelar la adhesión, al ingresar a DÉBITO AUTOMÁTICO, se despliega una ventana para realizar dicha acción.

Al presionar CANCELAR ADHESIÓN veremos un mensaje que nos indica que ya no estamos adheridos, y en el panel superior de CUENTA ADHERIDA nos figura DÉBITO AUTOMÁTICO con una cruz roja, que indica que ya no disponemos de ese servicio.

En la parte superior del Inicio, en el caso que tengamos deuda con la posibilidad de realizar un plan de pago, vamos a ver el botón PLAN DE PAGO.

Al presionar, el sistema mostrará las opciones para generar el plan, que se basa en la cantidad de cuotas y sus respectivos montos. Una vez seleccionada la opción que querramos, presionamos GENERAR PLAN.

Se desplegará una ventana, donde deberemos completar los datos requeridos para generar el plan de pagos.

Al confirmar, podremos ver los datos del plan de pagos, y las opciones de imprimir las cuotas y pagar la primer cuota, la cual es requisito para activar efectivamente el plan solicitado.

Si seleccionamos IMPRIMIR CUOTAS DE PLAN DE PAGO se genera un pdf con dicha información.

Si seleccionamos PAGAR PRIMERA CUOTA el sistema nos redirige a la plataforma de pago, para que completemos nuestros datos y efectivicemos el pago correspondiente.

Si tenemos un plan de pago vigente, podremos ver el mismo en el Inicio, donde nos muestra el detalle y un botón de PAGAR para poder realizar dicha acción.

Al acceder, veremos un detalle de la/s cuota/s, el monto total y un botón PAGAR.

El sistema nos pregunta si estamos seguros de realizar dicha acción.

En caso de aceptar, el sistema nos redirige a la plataforma de pagos, donde completaremos los datos solicitados para efectivizar la transacción.

En la sección MIS CUENTAS podremos ver un listado de cuentas vinculadas y sus datos principales, con la opción de buscar por número de cuenta en caso de requerirlo.

Para agregar una cuenta debemos ingresar el número de cuenta que se encuentra en la esquina superior de cada factura.

Por cada cuenta tendremos la opción de desvincularla en caso que sea necesario, o seleccionarla para su gestión.

En la sección MIS PAGOS tendremos 2 accesos principales: Historial de Pagos e Historial de Facturas Pagadas.

En el HISTORIAL DE PAGOS tendremos un listado con la información básica de los pagos realizados y la posibilidad de imprimirlos de forma individual según corresponda o de imprimir el listado completo.

En el HISTORIAL DE FACTURAS PAGADAS tendremos un listado con la información correspondiente a cada factura, la posibilidad de imprimirlas de forma individual o imprimir el listado completo.

En la sección TRÁMITES encontraremos información para realizar diferentes gestiones relacionadas.

En la pestaña LISTADO DE TRÁMITES encontraremos todos los trámites disponibles y la información de cada uno. En cada trámite dentro de este listado encontraremos el botón GESTIONÁ TU TRÁMITE que nos llevará al sistema SAYGES para poder realizar la gestión.

En la pestaña PAGAR TRÁMITES encontraremos los trámites con cargo con la posibilidad facturar y pagar para poder realizar la gestión.

Al hacer click en el trámite que se quiere facturar y pagar se abrira un ventana en donde se muestran los datos de la cuenta que generara la factura y la solicitud de confirmación para continuar con la operación.
En caso de la facturación del cargo la deba hacer para otra cuenta, debe hacer click en SELECCIONAR OTRA CUENTA para elegir otro número de cuenta de su listado de cuentas asociadas o para asociar una nueva cuenta para realizar esta gestión.
Para confirmar y proceder a la facturación se debe hacer click en el botón SI, Continuar.
En caso de que no quiera proceder con la facturación se debe hacer click en el botón Cancelar

Al confirmar y generarse la factura del cargo, veremos la información principal de la factura generada y y el importe total de la misma, con la posibilidad de imprimir el comprobante y/o realizar el pago.

Si presionamos IMPRIMIR COMPROBANTE, se generará un archivo pdf de la factura del cargo.

Si presionamos PAGAR CARGO, el sistema nos redirige a la plataforma de pago, donde completaremos nuestros datos para concretar la transacción.

En la sección MIS DATOS encontraremos los datos principales de la cuenta cargados en el registro.

En Mis Datos también podremos realizar el cambio de contraseña en caso de requerirlo.

En la sección de NO RECIBÍ FACTURA podemos realizar la adhesión al servicio de factura digital o cancelarla en caso de ser necesario.

En la sección AYUDA encontraremos las diferentes partes que componen el sistema y su uso.

También tendremos la posibilidad de acceder a una ayuda en línea, donde podremos chatear para obtener la asistencia requerida.

Si accedemos a LUGARES DE PAGO tendremos la información y listado de todos los canales y entidades habilitadas para realizar los diferentes tipos de pagos.

Si accedemos a INFORMACIÓN ÚTIL podremos ver donde encontrar los diferentes datos dentro de cada uno de los tipos de facturas vigentes.

Si accedemos a UBICACIÓN DEL INMUEBLE podemos ver en forma visual en el mapa la zona geográfica del inmueble en cuestión.